| 職稱 | 姓名 | 業務職掌 |
電話 電子信箱 |
備註 |
|---|---|---|---|---|
|
組長 |
陳嶸璘 | 綜理指導全組工作。 |
e-mail: [email protected] 公：28757230、28757218 |
|
|
副技師 |
劉凱妮 |
一、本院公告金額十分之一以上儀器、設備採購案件之驗收。 二、常備庫儲庫房規劃、督導管理人員。 三、配發組綜合業務。 四、其他臨時交辦事項。 |
e-mail: [email protected] 公：28757243 |
|
|
組員 |
吳尚澤 |
一、庫備衛材、敷料品項之驗收與管理。 二、庫房物料申領作業及配送核對。 三、防疫及動員物資管理及疾管局防疫物資資訊管理系統填報作業。 四、庫備品盤點及異常庫備品及無異動品檢討與調整。 五、緊急狀況衛材供應事宜。 六、辦理智慧倉儲管理系統。 七、其他臨時交辦事項。 |
e-mail: [email protected] 公：5570-2580 |
|
| 副技師 | 廖佩淳 |
一、庫房儲存環境監測與管控。 二、物料驗收與滅菌品EO檢測。 三、庫儲衛材文具經理品瑕疵品通報與處理。 四、庫房物料申領作業及配送核對。 五、醫院評鑑受評事項綜辦。 六、內部稽核衛材瑕疵品管理。 七、全院二級衛材庫房督導與檢查。 八、辦理智慧倉儲管理系統。 九、其他臨時交辦事項。 |
e-mail: [email protected] 公：5568-1348 |
|
|
組員 |
趙修華 |
一、洗衣工場勞務委外採購及履約管理。 二、布服項量減併及基準量設定調整。 三、洗衣工場標準作業程序。 四、洗衣工場問卷調查、人事、勞工安全衛生、慰問等綜辦事項。 五、本院布服後續採購與庫存管理。 六、布服及設備驗收。 七、洗衣工場財產管理。 八、其他臨時交辦事項。 |
e-mail: [email protected] 公：2875-7247 |
|
|
辦事員 |
賴錦慧 |
一、庫備文具、經理品項驗收與管理。 二、庫房物料申領作業及配送核對。 三、庫備品盤點及異常庫備品及無異動品檢討與調整。 四、其他臨時交辦事項。 |
e-mail: [email protected] 公：55692121#27116 |
|
|
書記 |
黃金宏 |
一、庫房環境安全及溫濕度監測管理。 二、代理庫房衛材,敷料,經理及文具品驗收工作。 三、廢品庫房管理事宜。 四、其他臨時交辦事項。 |
e-mail: [email protected] 公：5570-4001 |
|
|
技師 |
池建國 |
一、洗衣工場機器設備保養與維修。 二、洗衣工場水電、空調設施請修。 三、場區安全規劃與管理。 四、其他臨時交辦事項。 |
e-mail: [email protected] |
|
| 定期契約醫務管理組員 | 張逸庭 |
一、本院庫房常備庶物性經理文具用品規格研擬及採購作業。 二、本院常備衛材敷料編碼。 三、協助本院常備衛材管理作業。 四、庫房滿意度問卷調查及意見處理。 五、協助智慧倉儲管理系統。 六、其他臨時交辦事項。。 |
e-mail: [email protected] 公:5570-2575
|
配發組之業務
- 經管各類設備、庫存物品之接收、驗收、儲存、撥發、及盤點等事項。
- 材料廢品點收入庫、儲放、整理等事項。
- 洗衣作業規劃及管理事項。
- 洗衣工場洗滌機器操作及維護申請事項。
- 洗滌整燙各病房、開刀房等所需之布服類物品。
- 洗滌整燙供應醫護人員制服。
- 高溫高壓消毒滅菌處理感染性布服類物品。
- 上級交辦事項。
☆庫備品及設備驗收標準作業程序
一、庫備品標準作業程序
(一)庫備品作業流程：
訂購單之產生→訂購憑證(訂購單) →交貨驗收→交貨結報(送貨發票 )→物料撥發(使用單位撥發單) →庫備品抽驗(會計室隨時執行)→年度盤點(三個月一次並製盤點報告) →呆滯品處理(盤點後檢討六個月以上未使用物品，簽會使用單位意見再作適當處理) →廢品處理。
(二)庫備品交貨驗收：
1、廠商依據訂貨單及訂購合約交貨，於交貨時查核貨品名稱、廠牌、 數量、材質、規格、料號外箱滅菌消毒批號與照射證明書之批號是否相符，有否逾期交貨，如係專業材料應邀請技術人員會驗；另輔導會聯標合約交貨品項，每月彙總辦理驗收一次(由庫房主辦擬定驗收日期請使用單位、監驗單位及廠商代表一起會驗)作成記錄，每年十月定期依規定報會核備。
2、若有不符合約或訂購要求時，則依合約規定處理。
3、交貨結報：
A.驗收完成後，即收貨、入庫、上架。
B.檢附驗收簽證之貨品發票一份、物料驗收報告表一式二份、訂貨通知單一份及其他相關文件逕送採購組核對入帳，陳主任核閱再送會計室辦理付款手續。
(三)物料撥發:
1、各成本中心申領庫備物料時，由MGTS系統進入，依J「單位物料庫存」→新增基本資料設定現存量、基準量、安全量→S存檔。
2、依排訂固定時間，每週一次自動跳單後由庫房依跳單所訂項目開始檢配，完成後通知到庫領取（自95年10月1日各護理站所需物料，由補給室派人直接配送）。
3、遇有緊急申請時，請填寫「臺北榮民總醫院物料借用單」 一式二份，由單位經手人、單位主管簽章後，於每日下午3時後到庫房辦理借用領料。
4、各成本中心倘有實際需要須修改基準量及安全量，請填列「物料基準量及安全量異動單」送本室資財組審修。
5、經理品須繳舊換新之品項請填寫繳回單(一式四聯)並繳交舊品聯同撥發單至庫房辦理領料，不需繳舊換新之品項只需憑撥發單至庫房領料，其廢品由使用單位自行處理，但需另填繳回單逕送補給室資財組辦理除帳。
(四)庫備品抽驗：
會計室在不預先通知之情況下隨時至倉庫作隨機抽查，查驗帳料是否相符及申領單位領料時限掌握否，以利物料控管並作成抽查情形報告表，陳 院長核閱。
(五)年度盤點：
1、每年3.6.9.12月下旬，利用週六、週日各訂定為期兩天之年度閉庫盤點時間(以院內書函週知各相關單位)。
2、盤點資料由資財組請資訊室印製閉庫前一日之庫存品項及數量；品項部份交倉庫作清點資料，數量部份則由資財組留存，作為核對倉庫盤點結果之依據。
3、經資財組核對之盤點結果，若有不相符者需再覆點，若仍無法帳料相符，必須查明原因作成記錄並簽請作調帳處理。
4、將奉准後之調帳品項，填製調整庫存帳報告表，陳核後移送資財組作帳面調整，完成年度盤點作業。
(六)呆滯品處理：
1、請資訊室印出截至盤點作業完成時前六個月以上無耗用記錄之庫備品項即謂呆滯品。
2、呆滯品於年度盤點作業完成後需加以檢並簽會使用單位，倘需繼續使用，則催請儘速領用，若不再續用，需經簽奉核准後 以等值對換方式與原廠(供應商)對換適用品項，否則依報廢規定處理。
(七)廢品處理：
依本院95年8月修訂之「財產管理作業實施要點」辦理。
二、設備驗收作業流程：
(一)凡總價為新台幣十萬元以下儀器設備，授權使用單位自行辦理驗收事宜。
(二)凡總價為新台幣十萬元以上儀器設備，合約商交貨按合約規定五日前通知補給室驗收承辦人協調交貨事宜。
(三)交貨時，會同本院監驗單位、使用單位、工務單位、承辦單位等辦理驗收。
(四)交貨時合約商應按合約規定檢附相關資料。
(五)驗收合格結案時，使用單位須提出設備試用「合格」報告表、財產增加單及合約商之發票、保固書、履約保證金單據等移採購組辦理結案。
(六)凡總價達新台幣一百萬元以上，結案時須另填結算驗收證明書。
(七)凡總價達新台幣一千萬元以上，除到貨點驗外，俟使用單位提出設備試用「合格」報告表後，另行辦理覆驗。
(八)結報作業：
1、新台幣十萬元以上者，須附：試用報告、保固書、財產增加單、發票。新台幣一百萬元以上者另須附結算驗收證明。
2、新台幣十萬元以下者，須附：試用報告、保固書、財產增加單、發票。
三、雙方所訂契約內，凡具每日、每週、每月等定期執行查核之例行性規定事項者，如勞務、資訊軟體、權利之租賃等採購案之驗收，概由使用單位自行依規定，會同監辦單位辦理驗收結案。
四、依據政府採購法之巨額採購(財物採購為新台幣一億元，勞務採購為新台幣二仟萬元)以上者，使用單位應於使用期間內，逐年向主管機關(行政院公共工程委員會)提報使用情形及效益分析。
☆洗衣送補業務
負責全院各醫療單位布類用品、單身宿舍被服、醫護人員制服等回收洗滌、整燙、破損縫補、打包、配發送補及申購補充等相關業。
☆配發組各承辦人員職掌表
最後更新：