文具經理品請購及訂貨  

一、常備文具經理品輔導會年度招標案之資料彙整提報：

1. 為確保品質及擴大供應商來源，每年度開始公告常備品徵商試用，合格品牌送經醫療設備暨器材審議委員會審議，通過後，可參加輔導會聯標該品項競標，規格表由使用單位提供。
2. 年度合約到期前四個月，提供品項會相關使用單位，提意見彙整，召開會議確定品項後，陳報輔導會。

二、常備庫儲文具經理品長期合約品項之請購及訂貨作業：

1. 每日當常備文具經理品庫存量低於重申請點時，訂有單價長期合約品項者，即依申請目標量跳出需求表，陳主任秘書批可後，依不同之廠商、合約，自動列印成訂購單，依序ＭＡＩＬ至各廠商完成訂購手續。

三、常備庫儲文具經理品零星請購及訂貨作業：

1. 常備庫儲文具經理品未訂有長期合約者，由檢討人於採購作業系統輸入採購品項資料，列印(非)消耗性材料請購單，經單位權責主管簽章，送至採購承辦人依規定辦理採購。

四、常備自儲文具經理品長期合約品項之請購及訂貨作業：

1. 常備自儲文具經理品訂有長期合約者，由使用單位於採購作業系統輸入採購品項資料，列印(非)消耗性材料請購單，經單位權責主管簽章後併預算支用申請單送至本室，經資財組核對後， 陳主任秘書批可後，輸入電腦列印訂購單，ＭＡＩＬ至合約商訂購。

五、常備自儲文具經理品零星採購及訂貨作業：

1. 由使用單位於採購作業系統輸入採購品項資料，列印(非)消耗性材料請購單，經單位權責主管簽章，併估價單、預算支用申請單送本室，經資財組審核品名規格、料號、報價單及查詢採購記錄，送至採購承辦人依規定辦理採購作業，購案經核准後，由採購承辦人通知承商送貨至使用單位。